| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 3641 |
FD /0024 |
Základná škola s materskou ško |
MS-stav s.r.o. |
Maliarske práce |
5062.34 |
02.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 3642 |
OBJ/2024/002 |
Základná škola s materskou ško |
MS-stav s.r.o. |
Maliarske práce ZŠsMŠ Chlebni |
5062.34 |
19.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3643 |
100 |
Základná škola s matersko |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Šk. tabule DUBNO Keramic |
5839.68 |
30.12.2016 |
Objednávka |
|
|
| 3644 |
FD /179 |
Základná škola s matersko |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Šk. tabule DUBNO Keramic |
5839.68 |
12.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3645 |
043 |
Základná škola s matersko |
GASTROLUX, s.r.o. |
Konvektomat s nevyhnutným prís |
5846.40 |
02.08.2016 |
Objednávka |
|
|
| 3646 |
FD /090 |
Základná škola s matersko |
GASTROLUX, s.r.o. |
Konvektomat s nevyhnutným prís |
5846.40 |
02.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3647 |
FD /0062 |
Základná škola s materskou ško |
MS-stav s.r.o. |
stavebné práce - oprava triedy |
6348.88 |
05.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3648 |
OBJ/2024/020 |
Základná škola s materskou ško |
MS-stav s.r.o. |
stavebné práce - oprava triedy |
6348.88 |
14.02.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3649 |
FD /079 |
Základná škola s matersko |
RWE Gas Slovensko |
Dobropis - preplatok plynu |
7352.48 |
02.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3650 |
FD /0041 |
Základná škola s materskou ško |
MS-stav s.r.o. |
oprava a údržba triedy ZŠsMŠ |
7545.29 |
27.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3651 |
OBJ/2024/012 |
Základná škola s materskou ško |
MS-stav s.r.o. |
oprava triedy ZŠsMŠ JL Chlebni |
7545.29 |
23.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3652 |
FD /0089 |
Základná škola s materskou ško |
K-Ten KOVO |
25 ks sada - Zostava Comdor st |
7800.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3653 |
OBJ/2024/001 |
Základná škola s materskou ško |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
sada zostava Comedor stôl+4 st |
7800.00 |
18.01.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3654 |
FD /0016 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
08.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3655 |
FD /0029 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
13.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3656 |
FD /0057 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
06.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3657 |
FD /0083 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
02.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3658 |
FD /0105 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3659 |
FD /0123 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
06.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3660 |
FD /0134 |
Základná škola s materskou ško |
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
PLYN |
8345.00 |
04.08.2023 |
Faktúra |
|
|
